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火狐体育官网首页:同和药业获25家机构调研:人民币今年二季度对美元持续贬值对于公司这种以出口为主的
发布时间:2022-08-15 05:22:13 来源:火狐体育手机登录 作者:火狐体育官网首页

  同和药业300636)6月14日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年6月13日接受25家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

  1、影响2021年四季度业绩的全球海运紧张、人民币升值、原料价格上涨的三大负面因素在2022年二季度的表现情况:

  出口运输叠加国内疫情影响,海运订仓出运紧张情况加剧,公司部分货物的运输由于合同约定或客户指定货代等因素无法从上海港口转移到天津、广东、宁波等港口,对二季度的出货造成较大影响。从确认收入的角度来说,公司二季度收入很有可能达不到一季度的水平,但这只是发运的问题,订单并没有受到影响;

  人民币今年二季度对美元持续贬值,对于公司这种以出口为主的且以美元签订合同的原料药企业比较有利;

  2、新老厂区:老厂区今年大部分生产装置产能紧张,米拉贝隆、替格瑞洛、维格列汀、阿齐沙坦、沃诺拉赞等新产品供不应求,非布司他、达比加群、利伐沙班、瑞巴派特、塞来昔布产能利用率也基本达到饱和。

  目前公司新厂区一期工程两个车间已进行试生产,两个车间正在进行最后的自动化装置调试,确保在6月份开始试生产,新厂区二期工程也将在近期开工建设,保证公司产能的持续扩充,满足新产品市场放量的生产需求。新厂区一期装置完成试生产后,将使替格瑞洛、维格列汀、阿齐沙坦、米拉贝隆、阿哌沙班、依度沙班、沃诺拉赞、恩格列净、卡格列净等品种的产能得到较大扩充,满足以上品种全球专利陆续到期后的产能需求。

  答:出口运输叠加国内疫情影响,海运订仓出运紧张情况加剧,公司部分货物的运输由于合同约定或客户指定货代等因素无法从上海港口转移到天津、广东、宁波等港口,一季度出货滞港金额大约有1500多万,二季度四、五月滞港情况更为严重,公司预计6月份将前两个季度积压在港口的货物全部发运完比较难,预计三季度可以将所有滞港货物发运完毕,二季度能够发运并确认的收入可能达不到一季度的水平。

  答:公司目前内销的两个主要品种塞来昔布、替格瑞洛都保持着不错的增长势头,替格瑞洛今年销售额大概率过亿,塞来昔布今年供不应求,比之前预计的提前达到满负荷生产状态。公司的利伐沙班、米拉贝隆分别于2022年3月、5月通过CDE审批,还需要通过GMP现场检查才能在国内销售,利伐沙班和米拉贝隆预计近期会进行GMP现场检查。

  答:随着加巴喷丁新工艺的客户变更基本完成,加巴喷丁今年的销量会逐步增加,目标为1000吨,如完成该目标产能利用率在55%左右。因加巴喷丁在公司收入中占比较大,其成本的下降及毛利率的提升对公司整体毛利率的提升有积极的作用。

  答:2022年一季度公司CMO/CDMO板块由于交货安排的原因,发货量比较少,但全年过亿的销售目标会超额完成,2022年已签订的CMO/CDMO合同金额(含一季度已执行部分)为11170.17万元。

  目前公司在整体资源上向该板块作了倾斜,项目逐年增多,其中在谈的或进入前期合作的已上市或即将上市的原研API项目有5个,该板块将是增长最快板块之一。公司之前提到的2025年23亿产值规划中对CMO/CDMO板块只规划了合理的增长部分,不包含未落地的原研API项目。

  答:公司二厂区一期4个车间中已经有2个在试生产,另外2个还在调试阶段,很快也会进入试生产阶段。

  公司很早就开始为二厂区储备车间员工及其他人员,二厂区不会全部安排新员工上岗,会采取老员工带新员工的方式。

  问:公司近期披露了股权激励计划,其中对公司2022年的业绩考核要求还是比较高的,公司认为可以达到吗?

  答:我们制定的业绩考核目标其实是偏保守的,主要还是想比较稳妥地对核心骨干实行激励,虽然公司二季度受疫情影响较大,但只是货物发运的问题,订单并没有受到影响,我们认为实现2022年的业绩考核目标没有太大问题。

  答:企业的核心竞争力往往是诸要素的综合,产品在市场的成功是竞争力的试金石。同和的研发、生产、质量管理都是非常规范的,我们在管理、研发、销售、装备、环保等核心环节没有明显短板。2021年内销的快速增长也体现了我们的竞争实力。例如,塞来昔布这个品种在2020年7月份通过CDE审批后,赶上了下半年的集采,当时这个品种国内原料药企CDE状态为A或I的就有几十家,但是集采最终的结果是中标前两大制剂企业都选择了我们的原料药,之后中标第三的企业也开始认证使用我们的原料药,我们已经占据塞来昔布国内市场份额的70%-80%。替格瑞洛这个品种2021年下半年开始销售,半年销售额就达到5000万以上,2022年销售额大概率会过亿。综上所述,我们对自身新产品的成本、质量及持续供应能力都很有信心;

  江西同和药业股份有限公司主营业务为化学原料药和医药中间体的研发、生产和销售,主要产品方向为特色化学原料药及中间体、专利原料药中间体。公司获得2015年获宜春市科学技术进步二等奖、江西省科学技术进步三等奖等荣誉。司是技术驱动型企业,连续多年研发投入占销售额的比例保持在8%-9%,多次被认定为高新技术企业,先后获批组建了“江西省特色原料药工程技术研究中心”、“国家博士后科研工作站”、“江西省企业技术中心”、“江西省博士后创新实践基地”、“江西省新药研发产教融合创新中心”等技术创新平台,具有强大的研发能力和技术创新能力。

  近期的平均成本为25.11元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  大宗交易:成交均价25.79元,溢价率4.79%,成交量70万股,成交金额1805.3万元

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